局长 党委书记 刘笑平
各位代表、同志们：
现在，我向临江林业局第二十届二次职工代表大会暨2013年工作会议报告工作，请审议。
一、2012年工作回顾
2012年我局按照集团公司“创新商业模式，全力开拓市场，实现由资源垄断型向市场竞争型发展模式转变”的总体要求，立足实际，细化管理，创新发展，经全局上下共同努力，在木材大幅减产的情况下，圆满地完成了年初确定的员工收入、企业效益、森林资源质量持续提高的工作目标。
经营运行情况良好。全年实现营业收入10亿元，实现净利润3,390万元；生产木材6.4万m3，同比减少4.3万m3；销售木材7.6万m3，同比减少3.4万m3；木材平均售价1,330元/m3，同比下降38元/m3；木材单位生产成本236元/m3，同比增加21元/m3。
新机构运行高效顺畅。调整后的机关大部室、森林资源管护中心、森林培育中心、木材经营公司、森林特产开发公司运行十分顺畅。经评估显示，此次调整达到了职能更加理顺、重点工作更加突出、核算更加合理、编制更加规范、工作更加高效的目的。
细化管理成效明显。细化了计划、预算的合理制定和认真执行，减少了不必要的计划和预算300万元，超计划和预算现象基本杜绝；严格控制招待费、办公费、差旅费、修理费、运输费等管理费支出，全年管理费支出7,200万元，同比减少1,300万元；细化了劳动工资管理，做到了定员、定编、定薪，杜绝了计划外用工和工资二次分配；细化了项目管理，实行了项目负责人制，项目实施、资金使用更加规范；开展了“节本降耗、提质增效”活动，取得实效；细化了木材销售工作，灵活的销售措施使木材市场低迷造成的损失降到最低。
员工收入持续提高，生活条件逐渐改善。全年在岗员工人均收入30,200元，同比增加5,000元。整体调增全员工资标准，增幅达15%，增加工资约1,100万元；一线员工生活费发放标准由200元/月调增至300元/月；调整了工人岗位内退员工工资待遇标准；全员增发一个月绩效工资408万元；发放慰问金、帮扶资金、救助金、低保金等共计240万元，发放各种福利670万元；新建棚户区1,632户，完成了大部分的供热、绿化等配套设施。
自营经济健康发展。建立了全员自营经济档案，帮助有项目的员工扩大规模，增加效益，帮助没有项目的员工上新项目；发放自营经济无息贷款240万元；转变香菇产业经营模式见成效，平均每袋香菇收益3元以上；林地承包和林下经济开发步入正轨，全局43%员工有自营经济项目，年纯收入2,270万元，人均1.9万元。
创新发展模式有新起色。成立了独立法人自主经营的森林特产开发公司，经营除木材以外的一切林特资源，实现净利润约1,000多万元；投资控股临江市建筑安装公司、临江市金诚房地产公司，增加营业收入5亿元；合作成立了健维天然生物科技有限公司，生产作为药品、保健品珍贵原料的二氢槲皮素，现已正式生产；筹建了小额贷款公司，今年能正式营业。
森林管护、培育水平持续提升，森林资源质量持续提高。加强了林地保护和清理回收，全年回收林地面积235公顷；强化了林政管理，全年查处各类破坏森林资源行政案件35起，罚款2.1万元；强化了资源管护，成立了管护大队，新签订了管护合同，新建了12座森林管护站，形成了网格化管护体系；全面完成了15万亩中幼龄林抚育试点任务，森林抚育经营取得好成绩，在国家林业局召开的全国森林抚育经营现场会上作典型发言；完成更新造林2,200公顷，完成计划的116%；完成了集团杨树不同栽植密度试验基地和人工林改造样地建设；种苗工作又有新提高，全省种苗工作会议在我局召开；“吉林省森林保育暨生态文化建设基地”获林业厅批复。
安全生产、森林防火、信访稳定和综合治理等专项工作达标。全年未发生重伤以上人身伤害、工业火灾和重大交通事故；充分落实森林防火责任制和各项防火措施，全年未发生森林火情和火灾；完成了计划生育各项控制指标；实现了全年无进省、进京非正常访，无群体恶意上访事件发生，确保了林区社会和谐稳定。
党建、群团工作和企业文化建设扎实推进。召开了中共临江林业局第十六次党代会，选举产生了我局新一届党的委员会和纪律检查委员会；局机关开展了“正风肃纪、提质提效”活动，进一步加强了队伍建设和改进了工作作风。精神文明建设成效明显，被吉林省委、省政府命名为“文明单位”。在白山市第七届运动会上，获得了团体第三名；在集团首届“金桥杯”职工羽毛球比赛中，获得了团体第一名；编辑出版了《实践中的林木市场成熟理论》和《创新思维》两本书，进一步展示了我局企业文化建设的成果。全局上下团结一致，务实创新，想事干事，风清气正。为我局经济社会的持续健康发展提供了坚强保证。
二、存在问题
一是极少数党员干部素质不高，能力不强，对本职工作研究不细，工作没热情，不主动，对员工没爱心，没有大局 观念，不热衷于工作而热衷于拉关系。二是管理还有不到位和浪费的地方。三是危机意识还不够强，木材减产带来的困难感受不深。四是新项目开发进度还不够快。五是改制遗留问题解决得不好，全年承担离退休、医院、供水、社区、环卫等社会性支出2,000万元，负担很重。六是干部员工思想解放得还不够，在自营经济和产业发展上胆子还不够大。七是员工工资还比较低。
三、2013年的重点工作
2013年我局木材减产到5.4万立方米，全部收入只有7,000万元，加上国家给的天保经费4,100万元，总计11,100万元，而我局一年的工资、成本、费用等全部支出约1.6亿元。如果不发展其他产业，就是不给员工增加工资，每年也会亏损5,000多万元。所以今年的工作压力是很大的。好的是经过两年机构的调整，管理的细化，新产业的开发已经为应对木材减产打下了一些基础。最主要的是我们全局上下都能团结务实，想事干事，这是我们最大的资本。我坚信只要我们继续巩固管理成果，进一步拓宽发展思路，就能够做到木材减产，员工不减收，企业不减效。
工作思路：实事求是，巩固管理成果，减少不必要的支出；解放思想，拓宽发展思路，增加一切可能增加的收入；依法管护，科学培育森林，快速提高森林资源质量；全力发展自营经济，增加员工非工资性收入。
工作目标：实现营业收入3.5亿元，实现净利润3,000万元，全局在岗员工人均年收入3.5万元。森林资源数量、质量持续提升。
为实现上述工作目标，重点要做好以下几项工作：
（一）实事求是，巩固管理成果，减少不必要支出
加强管理节约支出、发展项目增加收入、争取政策得到支持，是我们搞好企业的三个办法。管理是基础，发展是核心，政策是辅助。管理不到位，挣再多的钱，国家给再好的政策，也不够浪费的。所以管理仍然是我局第一项重要工作。一要合理制定计划和预算并严格执行。对去年的计划和预算进行梳理，一切与资源管护、森林培育、员工生活、企业生产经营无关的计划和预算一律不列，必须列入的计划除工资外尽量节约；计划和预算一经确定不能更改，1万元以下的计划外费用由局预算领导小组审批，1万元以上的必须由局长办公会审批；审计部门要严格检查计划和预算的执行情况，随时发现超计划和预算情况并进行纠正，坚决杜绝年末超支、亏损现象。分管局领导要介入单位的经营过程。二要加强财务管理。强化资金使用监督，提高资金使用效率，控制财务风险。局控股及基层单位资金和账户由局统一管理，确保资金规范、安全、有序、高效。三要进一步加强办公费、差旅费、招待费、运输费、材料费管理。研究机关大部门和两个中心、公司费用合并管理办法，机构少了费用也要相应减少；地区各单位招待客人尽量到局宾馆就餐；除生产用车外，地区各单位车辆收回局统一管理，通勤人员给通勤费；各林场要制定车辆管理办法，严禁公车私用；严格执行礼品管理办法，与企业经营无关的客人不准赠送礼品。四要研究木材生产组织形式、人员配置、生产工艺，产量降了相应的工作方法也要调整，以提高效率，降低成本。五要严格人员管理，各单位要认真执行局制定的定员定编，凡编外人员工资处不准审批工资；清理各单位工伤、病保人员，按实际情况核定费用，新增加人员要经局审批。研究部门、单位人员调配使用，打破员工所在部门、单位界限。停产单位人员尽量安排到有生产、经营任务的单位去工作，以减少外委用工。六要加强物资管理，严格执行大宗物资采购管理办法，各单位所需各项物资及电脑耗材，需提前一个月提报计划交由物资公司，物资公司统一采购。物资公司应严格执行采购制度，保质保量完成供应工作。七要明确各单位一切闲置资产出租、出售都由局计划处统一管理，各单位不准对外签订任何经济合同。八要调动两个中心、两个公司工作积极性，费用节余、创利分成。九要对苗圃逐步进行市场化运作。柳毛河和闹枝苗圃进行承包经营，改变望江楼苗圃管理形式，最终达到市场化经营。
（二）依法管护，科学培育森林资源，快速提高森林质量
管护和培育好森林资源是我们森工局基本任务。国家每年给那么多钱，我们没有理由干不好。一要管理好天保资金和育林基金。做到有计划、有检查、专款专用。二要加强管护人员管理，层层落实管护责任，提高管护人员素质。三要加大林政执法力度，坚决打击一切破坏森林资源和野生动物行为。四要加强“三总量”管理，要按规程设计，严格控制采伐、运输、销售各环节，杜绝超伐行为。五要加强林权管理，集体林确权必须由驻局专员办、资源处、设计处、监察处、林场监督站和林场六方到现地确认后，经主管局长签字后生效。六要研究新形势下森林防火特点，加快科技防火、扑火投入，确保不发生大的火灾。七要扎实推进森林培育十年规划，保质、保量地完成全年各项培育工作。八要认真抓好“吉林省森林保育暨生态文化建设基地”的落实，必须把这项工作做好。九要组织好长白山植物园的建设，要抓紧编制规划、制定方案，及早实施。十要启动1万公顷成过熟人工林近自然化改造工程，做好样地，全力争取林业厅和国家林业局的审批。
（三）解放思想，拓宽发展思路，努力增加一切可能增加的收入
在管理基本到位的情况下，只有搞好发展，企业才能越来越好。在企业发展上，必须解放思想，只要不违法，不违规，一切能挣钱的项目都可以研究。我们各级班子主要负责人首先要解放思想，拓宽思路，改变固有的思维模式，不要只在林业上转圈，思路和眼界要放宽。经营好现有项目的同时去发展其他项目。一要合理利用木材限额，在规程允许的情况下尽量多设计一些高价树种，应伐木要采净，刨花板原料中的小径木要选净，销售以竞价为主，售价要达到1,368元/m3。二要充分利用好其它森林资源，加大绿化苗木培育和销售力度，收入650万元；做好参地发包工作，收入550万元；抚育生产小杆1万m3，收入800万元。三要扩大森林特产公司的经营范围，在搞好市场调查情况下经营红松籽、木耳、香菇、各类林产品。适时出手红松籽，创利1,000万元；其它产品经营创利300万元。四要做好二氢槲皮素的生产和市场开发，力争生产5吨，销售2～3吨，创利1,000万元。五要做好小额贷款公司的放贷工作，在确保安全的情况下创利1,000万元。六要加强建筑公司和房地产公司管理，在获得营业收入的同时增加利润200万元。七要组织专人研究其他产业，重点研究矿业和其它适合我们经营的项目，力争完成一个年创利2,000万以上项目。
（四）以人为本，多渠道增加员工收入，改善生活条件
我们严细管理，冒风险发展项目，目的就是增加员工收入，让员工生活得更好。虽然木材减产，我们还要继续为员工涨工资。一要进行整体调资，比率达到12%以上。二要继续为一线工人停产期间发放生活费。三要在年中和年末发放奖金。四要继续发放延时工资。在中秋、春节给员工发放福利。五要提高部分营林外业和木材生产单价。六要加大困难员工的扶助力度，补齐50万元应急救助基金，继续为大病员工进行救助。七要完成1,000户棚户区改造，让符合条件的林区人都能享受到棚户区政策。八要做好三公里和四个中心林场绿化美化工作，改善员工居住环境。九要彻底解决三公里供水不足问题。
（五）稳步推进自营经济健康发展，增加员工非工资收入
发展自营经济是增加员工收入的最好途径。但发展自营经济目的是为了员工挣钱，不是搞给领导看的，不用搞什么花样，不能确保赢利的项目不能干。一要对现在有项目的员工进行调查走访，如养蛙、承包红松果林、种参、培育食用菌、种植绿化苗木等，还有什么困难，能不能扩大规模，提高效益。二要适当扩大香菇产量，增加利润。香菇产业已经发展八年了，技术、市场都已成熟，没有发展起来的单位，要认真研究。三要推进林地有偿承包和林下经济开发力度，争取做到每名员工有块自己的林地，每块地上都有项目。四要帮助种参员工解决参地问题，我局30公顷参地要全部包给我们自己的员工。五要继续为没有资金的员工进行无偿贷款。六要研究好自营经济产品的销售工作，为员工解决后顾之忧。七要组织参观学习、借鉴外地成功经验。
（六）积极争取政策资金，妥善解决改制遗留问题
我们虽然是企业，但仍然承担着许多社会职能，年支出约7,000万元，所以要积极争取上级政策和资金的支持。一要争取天保资金中没到位的离退休人员医疗保险、三级管理费、改制单位三项保险费、减产补贴。二要争取油补、森林抚育补贴、科技资金、产业发展基金。三要争取二氢槲皮素贴息贷款和研发资金，技改资金。四要争取棚改配套供暖、供水、供电资金。五要争取三公里供水、医院改造资金。六要研究争取防火、扶贫、森保、防疫、种苗、林政、员工培训、林下经济等政府资金。七要协调政府研究医院、离退休职工管理、社区、消防等社会职能移交问题。
（七）做好安全生产、信访、综合治理等工作，确保林区社会稳定
一要落实安全生产责任，制定有效安全生产措施，强化现场安全管理，提高全员安全意识，加强外委人员安全管理，力争不发生重伤以上事故。二要热情接待员工群众来访，真心解决信访问题，不回避、不推诿。三要推进平安林区建设，维护林区人合法权益，打击各类破坏林区稳定的邪教组织和其它违法犯罪行为。
（八）加强党建和群团工作，为经济建设提供保障
一要加强各级班子建设。加强学习提高干部综合素质，培养对工作的热情，愉快工作；增强对员工的爱心，真心情系员工；搞好团结，齐心共事；注意自身形象，为员工做好表率。二要培养好干部。公平、公正用人，不让老实人吃亏；奖罚分明，能者上，庸者下。三要廉洁自律。坦荡做事，坦荡做人，严格执行内控制度和“三重一大”的要求。四要改进工作方法。少说多干，多下基层，联系群众，不互相吹捧，不搞形式主义，讲真话，干实事。五要加强党员教育，要让党员有党员样。六要发挥工会共青团作用，密切联系员工群众，多办实事好事，促进企业和谐。七要继续推进企业文化建设，增强企业的凝聚力，提高企业形象，全力践行“为国效力，为民造福”的集团核心价值观。
同志们！新年伊始，万象更新，新的一年给我们新的压力和希望。让我们团结一心，解放思想，实事求是，心系员工，心系企业，扎实工作，为员工的幸福、生活的美好、企业的发展而努力工作。春节将到，在此我代表局班子，衷心祝福各位代表、全局员工平安快乐，幸福安康！
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